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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-287,286
Monto de la Factura
₲ 1.673.710
Nro. de Orden de Pago
563
Fecha de Orden de Pago
12-10-2015
Fecha Emisión Cheque
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.667.624
IVA
Retención DNCP
₲ 6.086
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
011/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-111158
Monto Contrato
₲ 1.673.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.673.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.667.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288216
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción