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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018771
Monto de la Factura
₲ 3.120.000
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
02-02-2016
Fecha Emisión Cheque
02-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.967.063
IVA
₲ 283.636
Retención DNCP
₲ 11.119
Retención IVA
₲ 85.091
Retención Renta
₲ 56.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-111529
Monto Contrato
₲ 17.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.276.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.429.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292230
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS - COD.29
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias