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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000698
Nro. de Timbrado
11686777
Monto de la Factura
₲ 28.506.500
Nro. de Orden de Pago
598
Fecha de Orden de Pago
17-11-2016
Fecha Emisión Cheque
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.109.163
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 101.587
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
013/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110809
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.636.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287396
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales