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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005765
Monto de la Factura
₲ 2.740.000
Nro. de Orden de Pago
442
Fecha de Orden de Pago
04-09-2015
Fecha Emisión Cheque
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.605.691
IVA
₲ 249.091
Retención DNCP
₲ 9.764
Retención IVA
₲ 74.727
Retención Renta
₲ 49.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.
RUC
80017452-6
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108086
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.657.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.560.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289973
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos narca MITSUBISHI del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado