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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006820
Monto de la Factura
₲ 3.890.000
Nro. de Orden de Pago
688
Fecha de Orden de Pago
14-01-2016
Fecha Emisión Cheque
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.699.319
IVA
₲ 353.636

Retención DNCP
₲ 13.863
Retención IVA
₲ 106.091
Retención Renta
₲ 70.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.
RUC
80017452-6
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108086
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.657.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.560.377

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289973
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos narca MITSUBISHI del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado