- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Nro. de Timbrado
11344966
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
08-01-2016
Fecha Emisión Cheque
08-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.765.888
IVA
₲ 108.000
Retención DNCP
₲ 14.112
Retención IVA
₲ 108.000
Retención Renta
₲ 72.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-115912
Monto Contrato
₲ 3.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.765.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290376
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas