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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001059
Monto de la Factura
₲ 2.760.000
Nro. de Orden de Pago
466
Fecha de Orden de Pago
14-10-2015
Fecha Emisión Cheque
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.624.709
IVA
Retención DNCP
₲ 9.836
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
009/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110682
Monto Contrato
₲ 2.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.634.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.624.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287292
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE Tóneres y Cartuchos
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales