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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5321
Monto de la Factura
₲ 33.999.950
Nro. de Orden de Pago
468
Fecha de Orden de Pago
26-08-2015
Fecha Emisión Cheque
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.333.334
IVA
₲ 3.090.905
Retención DNCP
₲ 121.163
Retención IVA
₲ 927.272
Retención Renta
₲ 618.181
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
006/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108578
Monto Contrato
₲ 33.999.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.999.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.333.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288645
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción