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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Nro. de Timbrado
10982201
Monto de la Factura
₲ 10.092.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
08-01-2016
Fecha Emisión Cheque
08-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.597.309
IVA
₲ 275.236
Retención DNCP
₲ 35.964
Retención IVA
₲ 275.236
Retención Renta
₲ 183.491
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-115915
Monto Contrato
₲ 10.092.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.092.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.597.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290376
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas