- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012982
Monto de la Factura
₲ 17.114.000
Nro. de Orden de Pago
541
Fecha de Orden de Pago
25-09-2015
Fecha Emisión Cheque
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.275.102
IVA
₲ 1.555.818
Retención DNCP
₲ 60.988
Retención IVA
₲ 466.746
Retención Renta
₲ 311.164
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
007/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-109698
Monto Contrato
₲ 17.114.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.114.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.275.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción