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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032554-6/7-64
Monto de la Factura
₲ 22.999.680
Nro. de Orden de Pago
514
Fecha de Orden de Pago
09-11-2015
Fecha Emisión Cheque
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.872.277
IVA
Retención DNCP
₲ 81.963
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
016/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-113278
Monto Contrato
₲ 22.999.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.954.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.872.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287264
Nombre de la Licitación
ADQUISICION UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales