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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000358
Monto de la Factura
₲ 26.715.700
Nro. de Orden de Pago
893
Fecha de Orden de Pago
04-08-2015
Fecha Emisión Cheque
04-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.406.145
IVA
₲ 728.610
Retención DNCP
₲ 95.205
Retención IVA
₲ 728.610
Retención Renta
₲ 485.740
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-107454
Monto Contrato
₲ 26.715.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.715.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.406.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas