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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 13.010.000
Nro. de Orden de Pago
27
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.372.274
IVA
₲ 1.182.727
Retención DNCP
₲ 46.363
Retención IVA
₲ 354.818
Retención Renta
₲ 236.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108976
Monto Contrato
₲ 56.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.313.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290560
Nombre de la Licitación
Equipamiento del área de acción social - Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas