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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119-122
Monto de la Factura
₲ 19.150.000
Nro. de Orden de Pago
1547
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.211.301
IVA
₲ 522.273
Retención DNCP
₲ 68.244
Retención IVA
₲ 522.273
Retención Renta
₲ 348.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fermin Daniel Espinola Cabrera
RUC
5063481-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-112039
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292021
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas