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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000418
Monto de la Factura
₲ 4.801.500
Nro. de Orden de Pago
838
Fecha de Orden de Pago
24-07-2015
Fecha Emisión Cheque
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.566.139
IVA
₲ 130.950
Retención DNCP
₲ 17.111
Retención IVA
₲ 130.950
Retención Renta
₲ 87.300
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106912
Monto Contrato
₲ 4.801.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.801.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.566.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas