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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000443
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
841
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
2591/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-112102
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.549.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297990
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura