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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-67
Monto de la Factura
₲ 9.601.200
Nro. de Orden de Pago
84
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.130.567
IVA
₲ 872.836
Retención DNCP
₲ 34.215
Retención IVA
₲ 261.851
Retención Renta
₲ 174.567
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIERRA ALTA S.R.L.
RUC
80065093-0
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-113994
Monto Contrato
₲ 9.601.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.601.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.130.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288378
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción