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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 2.530.000
Nro. de Orden de Pago
442
Fecha de Orden de Pago
03-08-2015
Fecha Emisión Cheque
14-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.405.984
IVA
₲ 230.000
Retención DNCP
₲ 9.016
Retención IVA
₲ 69.000
Retención Renta
₲ 46.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO ALBERTO RIVAS ORREGO
RUC
1055414-9
Número de Contrato
003/15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-103753
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.917.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.430.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284398
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículo
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura