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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0014640
Monto de la Factura
₲ 8.992.100
Nro. de Orden de Pago
1332
Fecha de Orden de Pago
15-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.551.323
IVA
₲ 817.464
Retención DNCP
₲ 32.045
Retención IVA
₲ 245.239
Retención Renta
₲ 163.493
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
018/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-113336
Monto Contrato
₲ 8.992.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.992.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.551.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289829
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales