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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000228
Monto de la Factura
₲ 1.496.400
Nro. de Orden de Pago
926
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.423.049
IVA
₲ 136.036
Retención DNCP
₲ 5.333
Retención IVA
₲ 40.811
Retención Renta
₲ 27.207
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
2615/15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-116149
Monto Contrato
₲ 1.496.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.496.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.423.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299034
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas para Diseño Industrial
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura