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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005148
Monto de la Factura
₲ 4.564.000
Nro. de Orden de Pago
375
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.340.281
IVA
₲ 414.909
Retención DNCP
₲ 16.264
Retención IVA
₲ 124.473
Retención Renta
₲ 82.982
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-115971
Monto Contrato
₲ 4.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.564.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.340.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292210
Nombre de la Licitación
Adquisicion de recarga de extintores
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia