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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 38.720.000
Nro. de Orden de Pago
509
Fecha de Orden de Pago
04-11-2015
Fecha Emisión Cheque
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.822.016
IVA
Retención DNCP
₲ 137.984
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
019/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-114068
Monto Contrato
₲ 38.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.822.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298541
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Limpieza, Herrería y Carpintería.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales