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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000092
Monto de la Factura
₲ 20.399.600
Nro. de Orden de Pago
962
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.399.648
IVA
₲ 1.854.509
Retención DNCP
₲ 72.697
Retención IVA
₲ 556.353
Retención Renta
₲ 370.902
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIGITAL TELECOM S.A.
RUC
80036135-0
Número de Contrato
2614/15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-116011
Monto Contrato
₲ 20.399.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.399.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.399.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299034
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas para Diseño Industrial
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura