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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 1.380.000
Nro. de Orden de Pago
675
Fecha de Orden de Pago
21-10-2015
Fecha Emisión Cheque
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.312.355
IVA
₲ 125.455
Retención DNCP
₲ 4.918
Retención IVA
₲ 37.636
Retención Renta
₲ 25.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
2586/15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-112143
Monto Contrato
₲ 1.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.312.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298200
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura