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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003123
Nro. de Timbrado
11563114
Monto de la Factura
₲ 2.234.400
Nro. de Orden de Pago
699
Fecha de Orden de Pago
13-07-2016
Fecha Emisión Cheque
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.124.874
IVA
₲ 203.127
Retención DNCP
₲ 7.963
Retención IVA
₲ 60.938
Retención Renta
₲ 40.625
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-107079
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.631.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.346.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291702
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA INSTITUCIÓN - CÓD. 03
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias