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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000424
Monto de la Factura
₲ 60.861.000
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
26-10-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.877.705
IVA
₲ 5.532.818
Retención DNCP
₲ 216.886
Retención IVA
₲ 1.659.845
Retención Renta
₲ 1.106.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-109114
Monto Contrato
₲ 60.861.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.861.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.877.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290560
Nombre de la Licitación
Equipamiento del área de acción social - Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas