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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006525/6
Nro. de Timbrado
10888532
Monto de la Factura
₲ 23.225.000
Nro. de Orden de Pago
51
Fecha de Orden de Pago
09-02-2016
Fecha Emisión Cheque
09-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.086.553
IVA
₲ 633.409
Retención DNCP
₲ 82.765
Retención IVA
₲ 633.409
Retención Renta
₲ 422.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-114991
Monto Contrato
₲ 23.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.225.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.086.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290614
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGENDAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas