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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 544.000
Nro. de Orden de Pago
961
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 517.333
IVA
₲ 49.455
Retención DNCP
₲ 1.939
Retención IVA
₲ 14.837
Retención Renta
₲ 9.891
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
RUC
397288-7
Número de Contrato
2607/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-115673
Monto Contrato
₲ 544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 544.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291316
Nombre de la Licitación
Compra de Uniforme para el Personal
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura