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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008260
Nro. de Timbrado
11343572
Monto de la Factura
₲ 7.881.600
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
24-11-2016
Fecha Emisión Cheque
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.495.258
IVA
₲ 716.509
Retención DNCP
₲ 28.087
Retención IVA
₲ 214.953
Retención Renta
₲ 143.302
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-109991
Monto Contrato
₲ 44.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.127.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.042.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289519
Nombre de la Licitación
Confecciones textiles Banderas y estandartes entre otros para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas