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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-007238
Monto de la Factura
₲ 5.285.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
01-06-2016
Fecha Emisión Cheque
24-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.025.938
IVA
₲ 480.455
Retención DNCP
₲ 18.834
Retención IVA
₲ 144.137
Retención Renta
₲ 96.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-109991
Monto Contrato
₲ 44.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.127.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.042.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289519
Nombre de la Licitación
Confecciones textiles Banderas y estandartes entre otros para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas