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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001841
Monto de la Factura
₲ 7.655.900
Nro. de Orden de Pago
759
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.280.622
IVA
₲ 695.991
Retención DNCP
₲ 27.283
Retención IVA
₲ 208.797
Retención Renta
₲ 139.198
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
009/15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-103986
Monto Contrato
₲ 36.999.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.999.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.185.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284405
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura