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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001665
Monto de la Factura
₲ 557.200
Nro. de Orden de Pago
552
Fecha de Orden de Pago
14-09-2015
Fecha Emisión Cheque
13-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 529.886
IVA
₲ 50.655
Retención DNCP
₲ 1.986
Retención IVA
₲ 15.197
Retención Renta
₲ 10.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
009/15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-103986
Monto Contrato
₲ 36.999.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.999.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.185.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284405
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura