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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001967
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
289
Fecha de Orden de Pago
24-08-2015
Fecha Emisión Cheque
24-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
1038
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110327
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.414.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288758
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de UPS de 20KVA.
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil