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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000161
Monto de la Factura
₲ 6.200.000
Nro. de Orden de Pago
1186
Fecha de Orden de Pago
10-11-2015
Fecha Emisión Cheque
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.896.087
IVA
₲ 563.637
Retención DNCP
₲ 22.095
Retención IVA
₲ 169.091
Retención Renta
₲ 112.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CLAUDIA CAROLINA RODRIGUEZ AMARILLA
RUC
3847011-0
Número de Contrato
49/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-111118
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.896.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297413
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquileres de Sillas y Equipos de Audio para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales