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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0262
Monto de la Factura
₲ 16.745.500
Nro. de Orden de Pago
836
Fecha de Orden de Pago
24-07-2015
Fecha Emisión Cheque
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.924.666
IVA
₲ 456.695
Retención DNCP
₲ 59.675
Retención IVA
₲ 456.695
Retención Renta
₲ 304.464
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106910
Monto Contrato
₲ 16.745.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.745.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.924.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas