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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-262
Monto de la Factura
₲ 1.366.500
Nro. de Orden de Pago
8108
Fecha de Orden de Pago
27-04-2015
Fecha Emisión Cheque
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.361.531
IVA
₲ 124.227
Retención DNCP
₲ 4.969
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-105404
Monto Contrato
₲ 3.399.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.399.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.386.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289315
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA CAFETERÍA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria