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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Nro. de Timbrado
11130485
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
123
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.546
IVA
₲ 681.818
Retención DNCP
₲ 89.091
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-117129
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301016
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas