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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002594
Nro. de Timbrado
11252557
Monto de la Factura
₲ 11.580.351
Nro. de Orden de Pago
478
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.012.703
IVA
₲ 1.052.759
Retención DNCP
₲ 41.268
Retención IVA
₲ 315.828
Retención Renta
₲ 210.552
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110850
Monto Contrato
₲ 26.534.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.534.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.233.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286700
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS DE IMPRENTA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia