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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002545
Nro. de Timbrado
11252557
Monto de la Factura
₲ 14.954.149
Nro. de Orden de Pago
477
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.221.124
IVA
₲ 1.359.468
Retención DNCP
₲ 53.291
Retención IVA
₲ 407.840
Retención Renta
₲ 271.894
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110850
Monto Contrato
₲ 26.534.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.534.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.233.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286700
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS DE IMPRENTA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia