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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033612
Monto de la Factura
₲ 429.000
Nro. de Orden de Pago
79
Fecha de Orden de Pago
11-12-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 427.440
IVA
Retención DNCP
₲ 1.560
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-113884
Monto Contrato
₲ 429.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288765
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABLE
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción