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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-594
Nro. de Timbrado
11340407
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
03-02-2016
Fecha Emisión Cheque
17-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-113529
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290278
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción