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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010841
Monto de la Factura
₲ 4.260.000
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
23-04-2015
Fecha Emisión Cheque
23-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.051.182
IVA
₲ 387.273
Retención DNCP
₲ 15.181
Retención IVA
₲ 116.182
Retención Renta
₲ 77.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-103615
Monto Contrato
₲ 4.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.051.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271662
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RECARGA DE EXTINTORES DE FUEGO PARA LA INSTITUCIÓN - COD.34
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias