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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012747
Monto de la Factura
₲ 19.020.000
Nro. de Orden de Pago
1336
Fecha de Orden de Pago
03-11-2015
Fecha Emisión Cheque
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.087.675
IVA
₲ 518.727
Retención DNCP
₲ 67.780
Retención IVA
₲ 518.727
Retención Renta
₲ 345.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-111530
Monto Contrato
₲ 19.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.087.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas