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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8766
Nro. de Timbrado
11692909
Monto de la Factura
₲ 598.000
Nro. de Orden de Pago
434
Fecha de Orden de Pago
28-07-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 595.825
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.175
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I
RUC
80002745-0
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-117339
Monto Contrato
₲ 13.168.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.168.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.550.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288654
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción