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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-7779
Monto de la Factura
₲ 1.188.000
Nro. de Orden de Pago
372
Fecha de Orden de Pago
20-07-2015
Fecha Emisión Cheque
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.183.680
IVA
Retención DNCP
₲ 4.320
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
005/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108075
Monto Contrato
₲ 1.188.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.188.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.183.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290349
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción