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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001917
Nro. de Timbrado
11107786
Monto de la Factura
₲ 4.250.500
Nro. de Orden de Pago
88
Fecha de Orden de Pago
18-02-2016
Fecha Emisión Cheque
18-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.042.148
IVA
₲ 115.923
Retención DNCP
₲ 15.147
Retención IVA
₲ 115.923
Retención Renta
₲ 77.282
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-116638
Monto Contrato
₲ 4.250.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.250.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.042.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas