- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-506
Nro. de Timbrado
11217665
Monto de la Factura
₲ 9.559.500
Nro. de Orden de Pago
29
Fecha de Orden de Pago
03-02-2016
Fecha Emisión Cheque
15-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.563.043
IVA
₲ 869.046
Retención DNCP
₲ 34.066
Retención IVA
₲ 260.714
Retención Renta
₲ 173.809
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-117347
Monto Contrato
₲ 9.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.272.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.802.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288654
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción