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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0015524/6-28/9
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
01-09-2015
Fecha Emisión Cheque
01-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.090
IVA
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
007/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-109993
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.727.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287276
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales