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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037032
Monto de la Factura
₲ 4.380.000
Nro. de Orden de Pago
30
Fecha de Orden de Pago
02-02-2016
Fecha Emisión Cheque
02-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.165.300
IVA
₲ 398.182
Retención DNCP
₲ 15.609
Retención IVA
₲ 119.455
Retención Renta
₲ 79.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-109810
Monto Contrato
₲ 33.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.745.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.532.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291885
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES PARA LA INSTITUCIÓN - COD. 17
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias