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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037031
Monto de la Factura
₲ 3.575.000
Nro. de Orden de Pago
30
Fecha de Orden de Pago
02-02-2016
Fecha Emisión Cheque
02-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.399.760
IVA
₲ 325.000
Retención DNCP
₲ 12.740
Retención IVA
₲ 97.500
Retención Renta
₲ 65.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-109810
Monto Contrato
₲ 33.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.745.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.532.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291885
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES PARA LA INSTITUCIÓN - COD. 17
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias